Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230071 |
Interné číslo | DF2023/73 |
Predmet | Servis, údržba .... |
Splatnosť | 22-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 27-09-2023 |
Dátum vystavenia | 08-06-2023 |
Dátum úhrady | 26-06-2023 |
Dátum evidencie | 08-06-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beňatina, IČO: 00325023, Adresa: Beňatina 108, Mesto: Sobrance, PSČ: 07264 Dodávateľ : Peter Maxim PEMAX, IČO: 34833480, Adresa: Nová 682/16, Mesto: Slovenská republika, Sobrance, PSČ: 07301 |
Suma s DPH | 288.4 |
Mena | € |